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| 类 别 | 项 目 | 金 额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 投 资 | 开办费用 | 0 | — |
| 电子设备 | 4000 | 111.11 | |
| 办公家具 | 400 | 6.67 | |
| 小 计 | 4400 | — | |
| 流 动 资 金 |
水电费 | 600 | — |
| 宽带费 | 600 | — | |
| 电话费 | 300 | — | |
| 员工薪酬 | 10800 | — | |
| 装修模板 | 0 | — | |
| 采购成本 | 22274.5 | — | |
| 网络推广 | 4009.41 | — | |
| 物流运输 | 890.98 | — | |
| 租金 | 2100 | — | |
| 平台佣金 | 267.29 | — | |
| （预留） | 0 | — | |
| 小 计 | 41842.18 | — | |
| 合 计 | 46242.18 | — | |
| 销 售 收 入 | 详细 情况 | 第一个月 | 第二个月 | 第三个月 | 合 计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交客户 | 451 | 客单价 | 成交客户 | 378 | 客单价 | 成交客户 | 400 | 客单价 | 成交客户 | 1,229 | 客单价 | ||
| 访客数 | 12,360 | 35 | 访客数 | 14,963 | 38 | 访客数 | 13,063 | 36 | 访客数 | 40,386 | 36.25 | ||
| 转化率% | 3.65 | 转化率% | 2.53 | 转化率% | 3.06 | 转化率% | 3.04 | ||||||
| 销售收入 | 15,785 | 14,364 | 14,400 | 44,549 | |||||||||
| 变 动 成 本 | 网络推广 | 1,420.65 | 合计 | 1,292.76 | 合计 | 1,296 | 合计 | 4,009.41 | 合计 | ||||
| 采购成本 | 7,892.50 | 9,723.56 | 7,182 | 8,848.22 | 7,200 | 8,870.40 | 22,274.50 | 27,442.18 | |||||
| 物流运输 | 315.70 | 287.28 | 288 | 890.98 | |||||||||
| 浮动薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 平台佣金 | 94.71 | 86.18 | 86.40 | 267.29 | |||||||||
| 固 定 成 本 | 工资（社保 | 3,600 | 合计 | 3,600 | 合计 | 3,600 | 合计 | 10,800 | 合计 | ||||
| 宽带费用 | 200 | 4,917.78 | 200 | 4,917.78 | 200 | 4,917.78 | 600 | 14,753.34 | |||||
| 电话费 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
| 水电费 | 200 | 200 | 200 | 600 | |||||||||
| 折旧 | 117.78 | 117.78 | 117.78 | 353.34 | |||||||||
| 装修模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 平台费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租金 | 700 | 700 | 700 | 2,100 | |||||||||
| （预留） | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 总成本 | 14,641.34 | 13,766.00 | 13,788.18 | 42,195.52 | |||||||||
| 利 润 | 1,143.66 | 598.00 | 611.82 | 2,353.48 | |||||||||